本溪市气象局2022地方决算公开

发布时间:2023-09-01 08:39



本溪市财政局2022年度部门决算



目    录


第一部分    概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    项目绩效表

第一部分 本溪市气象局概况

一、主要职责

(一)负责本行政区域内气象事业发展规划的制定及气象业务建设的组织实施,对该行政区域内的气象活动进行指导和监督。

(二)组织管理本行政区域内的大气探测工作。负责气象探测资料的汇总、传输和管理。

(三)负责本行政区域内的天气预报管理工作,及时提出气象灾害防御措施,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。

(四)依法管理本行政区域内公众气象预报的发布。依法保护气象探测环境。依法管理本行政区域内的人工影响天气工作和雷电灾害防御工作,对雷电灾害防护装置的检测进行指导和监督。组织开展气象法制宣传教育,负责监督气象法规的实施,承担有关行政复议和行政诉讼。

(五)负责向本级人民政府和有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划成果的建议,负责本地重点建设工程、城乡建设规划中气象条件的评估和气象服务保障。

(六)统一领导和管理本行政区域内气象部门的计划财务、审计、基础设施建设、机构编制、科研、培训、气象装备、纪检监察、精神文明建设和思想政治工作。

(七)承办市委、市政府和上级管理部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本溪市财政局2022年部门决算编制范围的预算单位包括:

(一)办公室(计划财务科)

主要职责是负责拟定气象事业发展规划、计划并组织实施;负责局内综合性的工作计划、总结,规章制度的建立和督查工作;负责局(政)务公开、目标考评管理、信息宣传、文书档案、气象史志编撰等工作;负责保密、反恐、应急管理、安全生产、办公用房、市局网站管理等工作;负责局机关公务接待安排、离退休干部管理与服务工作;负责办公用品的采购、保管、发放等工作;负责合同管理、固定资产管理、项目管理和基本建设管理;承担上级交办的其它工作。

负责市、县两级气象部门资金的会计核算和统计工作负责全市气象部门经费预算、决算工作;负责各单位银行账户管理工作;负责国库集中支付、政府采购,督查所属四级预算单位零余额账户管理和中央财政资金的使用情况;负责制定内部财务制度和工作流程;负责收集、整理和保管会计凭证、账表等会计资料和相关财务信息;负责对县级财务管理工作的日常监督检查和监控;承担上级交办的其它工作。

(二)业务科技科(政策法规科)

主要职责是负责全地区气象监测、预报、预警、农业气象、公共服务和气象信息资料、气象信息网络业务及气象装备保障业务的管理;负责气象业务现代化建设及科技创新、科研管理和科普宣传工作;负责气象台站探测环境保护及站址变动的相关技术指导工作;负责全地区气象灾害防御规划、气象灾害防御应急管理、人工影响天气作业管理等工作;承担上级交办的其它工作。

负责全市气象依法行政工作管理,气象行政执法队伍建设、管理和监督;负责行业政策、法规建设的规划与管理;负责承担全市气象部门气象行政审批、行政复议和行政诉讼工作;负责监督落实有关气象法规的实施;负责气象标准化建设;负责优化营商环境工作;负责气象法治宣传及普法工作;负责本行政区域内的气象行政执法的管理、指导、组织、协调、监督检查和工作总结;负责违法案件的查处等;承担上级交办的其它工作。

(三)人事政工科

主要职责是负责市局党组管理干部的考核、奖惩、选拔、任免、交流及后备干部建设工作;负责拟定人才队伍建设规划及各类人才的培养选拔、优秀人才的推荐工作;负责机构编制,劳动工资,社会保障,福利待遇等工作;负责干部录用调配、工作调转、职务职级晋升和年度考核工作;负责全市气象部门直属事业单位岗位设置管理和专业技术人员职称评聘、岗位晋级及聘期考核工作;负责参公人员和编外人员的日常管理、政策指导工作;负责人力资源信息系统维护、人事档案管理、人事信息统计工作;负责市本级在职职工休假审批、考勤汇总及带薪休假统计工作;负责市本级及各直属事业单位法人证书年检、换证的协调办理工作;负责全市气象部门在职职工教育培训工作;承担上级交办的其它工作。

(四)机关党总支(监察审计科)

主要职责是负责宣传和执行党的路线、方针、政策;负责党组织的各项制度建设;负责思想政治、意识形态、精神文明、气象文化建设工作;负责落实市直机关工委部署的各项工作任务;负责市局党建管理工作;负责发展党员工作;负责领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织;负责创先争优工作;负责绩效目标考核协调管理工作;负责监督检查全市气象部门全面从严治党主体责任落实情况;负责纪检、监察和审计工作;负责统战工作;承担上级交办的其它工作。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计707.1万元,包括:

1.财政拨款收入707.1万元,其中:一般公共预算财政拨款收入707.1万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.年初结转和结余0万元。

与上年相比,今年收入增加313.58万元,增长79.69%,主要原因:一般公共预算财政拨款收入增加

(二)支出总计707.1万元,包括:

1.基本支出238.5万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出234.79万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出3.71万元。

2.项目支出468.6万元,主要包括气象事业机构等业务支出。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加313.58万元,增长79.69%,主要原因:一般公共预算财政拨款支出增加

(三)年末结转和结余0万元

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

财政拨款支出决算反映本单位2022年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2022年度财政拨款支出707.1万元,其中:基本支出238.5万元,项目支出468.6万元。

(二)具体情况

2022年度财政拨款支出707.1万元,增加313.58万元,增长79.69%,主要原因:一般公共预算财政拨款支出增加。其中:按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,科学技术支出0万元,文化旅游体育与传媒支出200万元,社会保障和就业支出12.95万元,医疗卫生支出0万元,节能环保支出0万元,农林水支出0万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,自然资源海洋气象等支出460.06万元,住房保障支出20.5万元,其他支出0万元。

1. 一般公共服务支出0万元

2. 文化旅游体育与传媒支出200万元。

3. 社会保障和就业支出12.95万元,包括:

(1)行政单位离退休0万元。

(2)事业单位离退休0万元。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费12.75万元,主要是基本养老保险缴费支出。

(4)机关事业单位职业年金缴费0.2万元,主要是职业年金缴费等支出。

4. 自然资源海洋气象等支出460.06万元,包括

(1) 气象事业机构205.06万元。

(2) 气象服务55万元。

(3) 其他气象事务支出200万元。

5. 住房保障支出20.5万元。主要包括住房公积金支出20.5万元。

6. 灾害防治及应急管理支出13.6万元。主要包括灾害风险防治13.6万元。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元

1.因公出国(境)费0万元。2022年因公出国(境)费与上年一致。

2.公务接待费0万元。2022年公务接待费与上年一致。

3.公务用车购置及运行费0万元。公务用车购置数为0,公务用车保有量为0。2022年公务用车与上年一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出238.5万元,其中:人员经费234.79万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费3.71万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副局级以上领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个(其中:一般公共预算项目1个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金55万元(其中:一般公共预算资金55万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到98.13%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98.13分。

组织对1个单位开展整体绩效自评,涉及资金278.09万元,自评平均分98.13分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“气象事务管理专项” 1 个项目开展了部门评价,涉及资金55万元(其中:一般公共预算资金55万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,完成了设定的为国家建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规建设。完成气象行业规划、气象防灾减灾、气象业务管理、气象科技攻关与成果推广。为国家建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规建设的目标。

2部门评价结果。

通过开展项目评价工作,我部门发现存在以下问题:

    

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。

24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)建设项目贷款贴息(项):反映根据国家规定用于特定建设项目及国家级高新技术开发区、中西部经济技术开发区建设项目设施贷款的财政贴息支出。

33. 国土资源气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年度部门决算公开报表

收入支出决算总表






公开01表

部门(单位):辽宁省本溪市气象局





金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

707.10

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

35


五、事业收入

5


五、教育支出

36


六、经营收入

6


六、科学技术支出

37


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

38

200.00

八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

39

12.95


9


九、卫生健康支出

40



10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

460.06


19


十九、住房保障支出

50

20.50


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

13.60


23


二十三、其他支出

54



24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

707.10

本年支出合计

58

707.10

使用非财政拨款结余

28


结余分配

59


年初结转和结余

29


年末结转和结余

60



30



61


总计

31

707.10

总计

62

707.10

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表












公开02表



部门(单位):辽宁省本溪市气象局






金额单位:万元




项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入




功能分类科目编码

科目名称










栏次

1

2

3

4

5

6

7




合计

707.10

707.10









207

文化旅游体育与传媒支出

200.00

200.00









20701

文化和旅游

200.00

200.00









2070113

  旅游宣传

200.00

200.00









208

社会保障和就业支出

12.95

12.95









20805

行政事业单位养老支出

12.95

12.95









2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.75

12.75









2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.20

0.20









220

自然资源海洋气象等支出

460.06

460.06









22005

气象事务

460.06

460.06









2200504

  气象事业机构

205.06

205.06









2200509

  气象服务

55.00

55.00









2200599

  其他气象事务支出

200.00

200.00









221

住房保障支出

20.50

20.50









22102

住房改革支出

20.50

20.50









2210201

  住房公积金

20.50

20.50









224

灾害防治及应急管理支出

13.60

13.60









22401

应急管理事务

13.60

13.60









2240104

  灾害风险防治

13.60

13.60









注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。




    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。




    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。








支出决算表













公开03表




部门(单位):辽宁省本溪市气象局






金额单位:万元




项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出




功能分类科目编码

科目名称










栏次

1

2

3

4

5

6




合计

707.10

238.50

468.60







207

文化旅游体育与传媒支出

200.00


200.00







20701

文化和旅游

200.00


200.00







2070113

  旅游宣传

200.00


200.00







208

社会保障和就业支出

12.95

12.95








20805

行政事业单位养老支出

12.95

12.95








2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.75

12.75








2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.20

0.20








220

自然资源海洋气象等支出

460.06

205.06

255.00







22005

气象事务

460.06

205.06

255.00







2200504

  气象事业机构

205.06

205.06








2200509

  气象服务

55.00


55.00







2200599

  其他气象事务支出

200.00


200.00







221

住房保障支出

20.50

20.50








22102

住房改革支出

20.50

20.50








2210201

  住房公积金

20.50

20.50








224

灾害防治及应急管理支出

13.60


13.60







22401

应急管理事务

13.60


13.60







2240104

  灾害风险防治

13.60


13.60







注:本表反映部门本年度各项支出情况。




    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。




    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。




财政拨款收入支出决算总表









公开04表

部门(单位):辽宁省本溪市气象局








金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

707.10

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

200.00

200.00




8


八、社会保障和就业支出

40

12.95

12.95




9


九、卫生健康支出

41






10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

460.06

460.06




19


十九、住房保障支出

51

20.50

20.50




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

13.60

13.60




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

707.10

本年支出合计

59

707.10

707.10



年初财政拨款结转和结余

28


年末财政拨款结转和结余

60





  一般公共预算财政拨款

29



61





  政府性基金预算财政拨款

30



62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

707.10

总计

64

707.10

707.10



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


部门(单位):辽宁省本溪市气象局



金额单位:万元


项目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3


合计

707.10

238.50

468.60


207

文化旅游体育与传媒支出

200.00


200.00


20701

文化和旅游

200.00


200.00


2070113

  旅游宣传

200.00


200.00


208

社会保障和就业支出

12.95

12.95



20805

行政事业单位养老支出

12.95

12.95



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.75

12.75



2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.20

0.20



220

自然资源海洋气象等支出

460.06

205.06

255.00


22005

气象事务

460.06

205.06

255.00


2200504

  气象事业机构

205.06

205.06



2200509

  气象服务

55.00


55.00


2200599

  其他气象事务支出

200.00


200.00


221

住房保障支出

20.50

20.50



22102

住房改革支出

20.50

20.50



2210201

  住房公积金

20.50

20.50



224

灾害防治及应急管理支出

13.60


13.60


22401

应急管理事务

13.60


13.60


2240104

  灾害风险防治

13.60


13.60


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。


    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。




一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表

部门(单位):辽宁省本溪市气象局







金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

234.79

302

商品和服务支出

3.71

307

债务利息及费用支出


30101

  基本工资

4.72

30201

  办公费


30701

  国内债务付息


30102

  津贴补贴

43.87

30202

  印刷费


30702

  国外债务付息


30103

  奖金

25.13

30203

  咨询费


310

资本性支出


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31001

  房屋建筑物购建


30107

  绩效工资

110.48

30205

  水费


31002

  办公设备购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

12.75

30206

  电费


31003

  专用设备购置


30109

  职业年金缴费

0.20

30207

  邮电费


31005

  基础设施建设


30110

  职工基本医疗保险缴费

16.00

30208

  取暖费

1.06

31006

  大型修缮


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31007

  信息网络及软件购置更新


30112

  其他社会保障缴费

1.16

30211

  差旅费


31008

  物资储备


30113

  住房公积金

20.50

30212

  因公出国(境)费用


31009

  土地补偿


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费


31010

  安置补助


30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费


31011

  地上附着物和青苗补偿


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31012

  拆迁补偿


30301

  离休费


30216

  培训费


31013

  公务用车购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31019

  其他交通工具购置


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


31021

  文物和陈列品购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31022

  无形资产购置


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31099

  其他资本性支出


30306

  救济费


30226

  劳务费


312

对企业补助


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31201

 资本金注入


30308

  助学金


30228

  工会经费

2.65

31203

 政府投资基金股权投资


30309

  奖励金


30229

  福利费


31204

 费用补贴


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


31205

 利息补贴


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用


31299

 其他对企业补助


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


399

其他支出





30299

  其他商品和服务支出


39907

  国家赔偿费用支出








39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴








39909

  经常性赠与








39910

  资本性赠与








39999

  其他支出


人员经费合计

234.79

公用经费合计

3.71

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表




公开07表



部门(单位):辽宁省本溪市气象局


金额单位:万元



项    目

预算数

决算数



合    计





1、因公出国(境)费





2、公务接待费





3、公务用车购置及运行费





其中:(1)公务用车运行维护费





     (2)公务用车购置费





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。



    其中:预算数为全年预算数,反映按固定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。



    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门(单位):辽宁省本溪市气象局






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表







公开09表

部门:本溪市气象局



金额单位:万元

项目

本年支出

功能无分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分    项目绩效表

部门(单位)整体绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称

704001本溪市气象局本级-210500000

部门年初预算收入金额(万元)

278.09

部门年初预算支出金额(万元)

278.09

年度主要任务

对应项目

项目下达金额(万元)

项目执行金额(万元)

项目执行率

分值

得分

部门预算基本支出公用经费

2.65

2.65

100.00%

13.3

13.3

气象事务管理专项业务经费

55.00

55

100.00%

13.3

13.3

部门预算基本支出人员经费

272.70

234.79

86.10%

13.4

11.53

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

为国家建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规建设。完成气象行业规划、气象防灾减灾、气象业务管理、气象科技攻关与成果推广。为国家建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规建设。

为国家建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规建设。完成气象行业规划、气象防灾减灾、气象业务管理、气象科技攻关与成果推广。为国家建设和社会生活提供气象管理保障、气象法规建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5







整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3







工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3







工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3







基础管理

综合管理水平


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3







依法行政能力


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3







预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6







预算调整率

<=

5

%

0

1

1.6

1.6







结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8







管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7







预算监督管理

预决算公开情况


全部公开


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7







预算收支管理

预算收入管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7







预算支出管理规范性


管理规范


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7







财务管理

内控制度有效性


制度有效


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7







资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8







业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7







运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5







在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5







社会效应

政治效益

维稳问题解决率

>=

90

%

100

1

10

10







社会效益

提高公民防灾意识


减少损失


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

10

10







可持续性

体制机制改革

建立预算绩效管理机制


可持续


全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

5

5







总评价得分

98.13