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葫芦岛市气象局部门决算(2020年)
2021-07-23

    

第一部分    葫芦岛市气象局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    葫芦岛市气象2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    葫芦岛市气象2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算政拨款支出决算表

第一部分 葫芦岛市气象局概况

一、主要职责

葫芦岛市气象局承担全市气象工作的行政管理职能,负责全市气象工作的组织管理。主要职责是:

1. 负责全市气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施;对全市气象设施建设项目的审查;对全市的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2. 组织管理全市气象探测资料的汇总、传输;依法保护气象探测环境;管理全市涉外气象活动。

3. 负责全市的气象监测、预报管理工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理全市公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象情报预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报、海洋气象预报、与国土资源局联合发布地地质灾害预报等专业气象预报的发布。

4. 组织管理雷电灾害防御工作,指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

5. 负责向市政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

6. 组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。

7. 统一领导和管理全市气象部门的计划财务、人事劳动、科学研究、培训教育以及业务建设等工作;会同县(市)区人民政府对县(市)区气象机构实施以部门为主的双重管理;负责当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

8. 承担省气象局和市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

纳入葫芦岛市气象局2020年部门决算编制范围的预算单位包括:葫芦岛市气象局本级

第二部分 葫芦岛市气象局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计690.6万元,包括:

1.财政拨款收入679.70万元,占收入总计的98.42。其中:公共预算财政拨款收入679.70万元,政府性基金收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余10.91万元,占收入总计的1.58%。主要是基本支出经费结转等。

与上年相比,今年收入减少395.09万元,降低36.39%,主要原因:财政收回以前年度结转资金。

(二)支出总计389.94万元,包括:

1.基本支出352.14万元,占支出总计的90.31%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出304.23万元,对个人和家庭的补助支出0万元,商品和服务支出47.91万元。

2.项目支出37.81万元,占支出总计的9.69%。主要包括气象观测站运行维护、大气监测微波辐射计系统建设、雷电灾害防御保障、人工影响天气作业指挥及安全监管等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出减少319.21万元,降低45.01%,主要原因:2020年中央电视台天气预报播报费未支出结转下年。

(三)年末结转和结余300.66万元。

主要是养老保险缴费和中央电视台播报费等项目结转形成。与上年相比,今年结转结余减少75.88万元,降低20.15%,主要原因:财政收回以前年度新一代多普勒雷达建设项目结转资金。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出389.94万元,其中:基本支出352.14万元,项目支出37.81万元。与上年相比,财政拨款支出减少319.21万元,降低45.01%,主要原因:2020年中央电视台天气预报播报费未支出结转下年。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的52.68%,其中:基本支出完成年初预算的134.28%,项目完成年初预算的7.91%。

(二)具体情况。

2020年度财政拨款支出389.94万元,按支出功能分类科目分,包括:社会保障和就业支出12.03万元,占3.08%;卫生健康支出17.98万元,占4.61%;自然资源海洋气象等支出342.03万元,占87.71%;住房保障支出17.89万元,占4.60%。

1.社会保障和就业支出12.03万元,具体包括:

机关事业单位基本养老保险缴费12.03万元,主要是职工养老保险等支出,完成年初预算的51.26%,决算数小于年初预算数的原因主要是本单位职工养老保险制度改革2019年11月完成,即从11月开始缴交。2014年10月至2019年10月尚未进行清算。

2.卫生健康支出17.98万元,包括:

事业单位医疗10.65万元,公务员医疗补助7.33万元,主要是单位缴纳的社会保险支出,完成年初预算的100%。

3.自然资源海洋气象等支出342.03万元,具体包括:

气象事业机构支出304.23万元,气象服务支出37.80万元,完成年初预算的50.16%,决算数小于年初预算数的原因主要是2020年中央电视台天气预报播报费未支出结转下年。

7.住房保障支出17.89万元,具体包括:

住房公积金17.89万元,主要用于单位缴纳的职工住房公积金支出,完成年初预算的105.73%,决算数大于年初预算数的原因主要是在职职工调级,随着工资增长,住房公积金缴交金额增加。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.83万元,完成年初预算的80.63%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.39万元,公务用车购置及运行维护费4.44万元。

1.因公出国(境)费0万元, 2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费与上年相比无变化。

2.公务接待费0.39万元,主要用于公务接待等,2020年国内公务接待累计4批次,35人,0.39万元。2020年公务接待费与上年相比无变化。

3.公务用车购置及运行费4.44万元,比上年减少7.13万元,下降61.62%,主要是由于机构改革,职能转变,我单位人工增雨部分职责划转到外单位,增雨作业数量减少,相应的车辆运行维护费也有所降低。

公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费4.44万元,主要用于公务用车运行维护等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出352.14万元,其中:人员经费304.23万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费;日常公用经费47.91万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年葫芦岛市气象局机关运行经费支出0万元,与上年相比无变化。

(二)政府采购支出情况。

2020年葫芦岛市气象局政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,葫芦岛市气象局共有车辆4辆,其中:应急保障用车1辆,特种专业技术用车3辆;无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,葫芦岛市气象局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目5个,涉及资金478万元,自评覆盖率达到100%,自评平均分80.60分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:目标及指标的设置不够细化,组织、管理水平有待提高。对存在的问题提出一下改进措施:一是进一步细化、量化绩效目标的设置;二是继续健全绩效管理相关制度,明细相关流程。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

第四部分 葫芦岛市气象局2020年度部门决算表


辽宁省葫芦岛市气象局决算详表.XLS