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葫芦岛市气象局部门预算(2020年)
2020-02-05

葫芦岛市气象局部门预算

2020年)

  

第一部分葫芦岛市气象局概况

一、主要职能(机构设置)

二、部门预算单位构成

第二部分葫芦岛市气象局2020年部门预算表  

一、部门预算收支总表(政府经济分类科目) 

二、部门预算收支总表(部门经济分类科目) 

三、部门预算收入总表

四、部门预算支出总表   

五、部门预算一般公共预算收支总表

六、部门预算财政拨款收支总表 

七、部门预算一般公共预算基本支出表

八、部门预算公开--“三公”经费明细表  

九、部门预算公开--“三公”经费明细表(一般公共预算)

十、部门预算公开--“三公”经费上下年对比表  

十一、部门预算绩效目标情况表 

十二、部门预算政府采购预算批复表 

十三、部门预算项目支出表 

十四、部门预算政府性基金支出表 

十五、部门预算国有资本经营支出表 

第三部分葫芦岛市气象局2020年部门预算情况说明 

第四部分名词解释 

第一部分 葫芦岛市气象局概况

一、主要职能(机构设置)

(一)负责全市气象事业发展规划、计划的制定及气象业务建设的组织实施;对全市气象设施建设项目的审查;对全市的气象活动进行指导、监督和行业管理。 

(二)组织管理全市气象探测资料的汇总、传输;依法保护气象探测环境;管理全市涉外气象活动。

(三)负责全市的气象监测、预报管理工作,及时提出气象灾害防御措施,并对重大气象灾害做出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据;管理全市公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象情报预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报、海洋气象预报、与国土资源局联合发布地址灾害预报等专业气象预报的发布。 

(四)组织管理雷电灾害防御工作,指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;管理全市人工影响天气工作,指导和组织实施人工影响天气作业。 

(五)负责向市政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源和推广应用气候资源区划等成果的建议;组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。 

(六)组织开展气象法制宣传教育,负责监督有关气象法规的实施,对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚,承担有关行政复议和行政诉讼。 

(七)统一领导和管理全市气象部门的计划财务、人事劳动、科学研究、培训教育以及业务建设等工作;会同县(市)区人民政府对县(市)区气象机构实施以部门为主的双重管理;负责当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。 

(八)承担省气象局和市人民政府交办的其它事项。

葫芦岛市气象局部门机构设置三个内设机构,分别是办公室、人事政工(监察审计)科、业务科技(政策法规)科。五个直属事业单位,分别是葫芦岛市气象台(海洋气象台)、葫芦岛市生态与农业气象中心、葫芦岛市气象信息与技术保障中心、葫芦岛市气象科技服务中心、葫芦岛市气象局财务核算中心。直属事业单位未独立核算。

二、部门预算单位构成

纳入葫芦岛市气象局2020年部门预算编制范围的一级预算单位为葫芦岛市气象局(包含直属事业单位)。

第二部分 葫芦岛市气象局部门预算表(见附表链接)

第三部分 葫芦岛市气象局2020年部门预算情况说明

一、关于葫芦岛市气象局2020年收支预算的总体说明  

按照综合预算的原则,葫芦岛市气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出等。

葫芦岛市气象局2020年收支总预算740.24万元。其中基本支出262.24万元,项目支出478.00万元。按功能科目划分,社会保障和就业支出23.47万元,医疗卫生与计划生育支出17.98万元、住房保障支出16.92万元,国土海洋气象等支出681.87万元。

2019年相比增加179.94万元,其中基本支出增加29.54万元,主要原因是人员工资及社会保障缴费增加;项目支出增加179.94万元,主要是新增雷电灾害防御保障和大气监测微波辐射计系统建设项目 

二、葫芦岛市气象局机关运行经费、"三公"经费预算以及政府采购预算情况说明  

1.2020年机关运行经费预算数47.23万元。其中:办公费5.32万元,印刷费0.30万元,咨询费0.50万元,水费0.30万元,电费1.00万元,邮电费0.50万元,取暖费7.90万元,物业管理费1.00万元,差旅费5.50万元,维修(护)费3.00万元,租赁费6.00万元,会议费0.50万元,培训费0.60万元,公务接待费0.39万元,劳务费0.60万元,工会经费2.82万元,公务用车运行维护费5.60万元,其他交通费0.40万元,其他商品和服务支出5.00万元。

2.2020年“三公”经费预算数5.99万元。其中:公务接待费0.39万元;公务用车购置及运行费5.60万元,全部为公务用车运行维护费。与2019年相比减少1.40万元,全部为公务用车运行维护费预算减少,主要是由于按要求压减“三公”经费(公务用车运行费)预算。

3.2020年政府采购预算数0万元。

三、国有资产占用情况

葫芦岛市气象局2020年年初预算购置车辆0台,金额0万元。

四、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求,葫芦岛市气象局2020年应完成绩效评价项目5个,实际完成绩效评价项目5个及资金478万元,绩效评价项目覆盖率(实际完成绩效评价项目/应完成绩效评价项目)为100%。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5.政府性基金收入:反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。  

7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

葫芦岛市气象局2020年部门预算公开情况表.xls